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莲花峰风景区2017年度决算情况说明
(数据为零的,请填“0”)
一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 汕头市潮阳莲花峰风景区的职能是:提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。景区内维护、绿化、安全、卫生管理。 (二)人员构成情况 汕头市潮阳莲花峰同风景区的编制人数是21人、实有在职人员68人、退休人员15人。 (三)决算年度的主要工作任务 主要工作任务:执行上级财政部门的预算要求,严格控制管理好支出,特别是“三公”经费的支出,逐年有所下降,争取增加收入,发展景区的旅游事业。 二、预算执行情况分析 (一)收入决算说明 2017年收入决算1007.22万元,比2016年决算数减少245.18万元,原因是2016年收到省财政拨款240万元。其中:财政拨款收入568.13万元,比2017年预算数增加 17.74 万元,原因是人员工资增加。 (二)支出决算说明 2017年支出决算1048.44万元,比2016年决算数减少2.05万元,原因是执行厉行节约,减少部分商品支出。其中:财政拨款支出568.13万元,比2017年预算数增加 17.74万元,原因是人员工资增加。 2017年财政拨款支出按用途划分,基本支出624.78万元,占 59.6 %,其中:工资福利支出415.48万元,对个人和家庭的补助121.79万元,商品和服务支出 57.51万元,其他资本性支出等支出 30 万元;项目支出 0 万元,占 0 %,无主要支出项目。 (三)“三公”经费支出说明 2017年“三公”经费财政拨款支出 5.16 万元,比2016年决算数减少 0.72 万元,比2017年预算数减少 0.01 万元,原因是坚持厉行节约。具体情况如下: 1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 个、 0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2016年决算数增加/减少 0 万元,比2017年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括:(1)参加会议支出 0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,比2016年决算数增加/减少 0 万元,比2017年预算数增加/减少 0 万元。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 0 辆,全年运行维护费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。 3.公务接待批次84批,人数 665人,公务接待费支出5.16 万元,比2016年决算数减少 0.72 万元,比2017年预算数减少 0.01 万元,原因是坚持厉行节约。 (四)机关运行经费支出说明 机关运行经费支出 82.35 万元,比2016年增加 21.47 万元,增长35.3%,原因是今年对景区景点进行部分改造。 (五)政府采购支出说明 政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。 (六)国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日,本部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。 (七)预算绩效管理工作开展情况说明(无) 1.绩效管理工作开展情况(如有)。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 0 %。 共组织对“XXX”等 0 个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元。 组织对 XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元。 2. 部门决算中项目绩效自评结果(无)。 3. 重点项目绩效评价报告(无)。 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。 三、专业名词解释 财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款; 财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出; “三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用; 机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 四、莲花峰风景区2017年决算报表 |
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