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莲花峰风景区2017年度决算情况说明
（数据为零的，请填“0”）
一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 汕头市潮阳莲花峰风景区的职能是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。景区内维护、绿化、安全、卫生管理。 （二）人员构成情况 汕头市潮阳莲花峰同风景区的编制人数是21人、实有在职人员68人、退休人员15人。 （三）决算年度的主要工作任务 主要工作任务：执行上级财政部门的预算要求，严格控制管理好支出，特别是“三公”经费的支出，逐年有所下降，争取增加收入，发展景区的旅游事业。 二、预算执行情况分析 （一）收入决算说明 2017年收入决算1007.22万元，比2016年决算数减少245.18万元，原因是2016年收到省财政拨款240万元。其中：财政拨款收入568.13万元，比2017年预算数增加 17.74 万元，原因是人员工资增加。 （二）支出决算说明 2017年支出决算1048.44万元，比2016年决算数减少2.05万元，原因是执行厉行节约，减少部分商品支出。其中：财政拨款支出568.13万元，比2017年预算数增加 17.74万元，原因是人员工资增加。 2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出624.78万元，占 59.6 %，其中：工资福利支出415.48万元，对个人和家庭的补助121.79万元，商品和服务支出 57.51万元，其他资本性支出等支出 30 万元；项目支出 0 万元，占 0 %，无主要支出项目。 （三）“三公”经费支出说明 2017年“三公”经费财政拨款支出 5.16 万元，比2016年决算数减少 0.72 万元，比2017年预算数减少 0.01 万元，原因是坚持厉行节约。具体情况如下： 1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2016年决算数增加/减少 0 万元，比2017年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比2016年决算数增加/减少 0 万元，比2017年预算数增加/减少 0 万元。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。 3.公务接待批次84批，人数 665人，公务接待费支出5.16 万元，比2016年决算数减少 0.72 万元，比2017年预算数减少 0.01 万元，原因是坚持厉行节约。 （四）机关运行经费支出说明 机关运行经费支出 82.35 万元，比2016年增加 21.47 万元，增长35.3%，原因是今年对景区景点进行部分改造。 （五）政府采购支出说明 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 （六）国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。 （七）预算绩效管理工作开展情况说明（无） 1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。 共组织对“XXX”等 0 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。 组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。 2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。 3. 重点项目绩效评价报告（无）。 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。 三、专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 四、莲花峰风景区2017年决算报表 |
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| ·收入支出决算总表 ·收入决算表 ·支出决算表 ·财政拨款收入支出决算总表 ·一般公共预算财政拨款支出决算表 ·一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ·一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ·政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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