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第一部分 莲花峰风景区部门概况
一、部门职能 本部机构基本情况 1、汕头市潮阳莲花峰风景区列入部门预算编制的单位共有1个。 汕头市潮阳莲花峰风景区的主要职能是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。景区内维护、绿化、安全、卫生管理。 2. 人员情况 汕头市潮阳莲花峰风景区共有财政拨款在职人员69人，其中：事业在职人数69人；离退休人员23人，其中：退休人员23人。 二、部门预算单位预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,莲花峰风景区2018年部门预算的编制范围包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等，相关数据包括本部全部汇总收入和支出预算。 第二部分 莲花峰风景区2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明 2018年收入预算 410 万元，比2017年预算数减少118.13万元，原因是今年实行财政定额包干 。其中：财政拨款收入 410 万元（预算拨款 410 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0万元），比2017年预算数减少 118.13 万元，原因是今年实行财政定额包干 。 （二）支出预算说明 2018年支出预算410万元，比2017年预算数减少118.13 万元，原因是今年实行财政定额包干 。其中：财政拨款支出410万元（预算拨款 410 万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款 410 万元）。按用途划分，基本支出预算 380万元，项目支出（含建设项目）预算30 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 本部门未安排出国任务 ； 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 本部门没有公车 ；公务接待费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：今年实行财政定额包干。 三、其他事项说明 （一） 机关运行经费预算说明 2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算410万元 ，比2017年减少118.13万元，降低22.5%。主要原因是： 今年实行财政定额包干 。 （二） 关于政府采购预算说明 2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占用情况说明 区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作情况说明 2018年实行绩效目标管理的项目 0 个。 第三部分 专业名词解释 (区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去） 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。 |
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| ·2018年度部门预算批复、公开情况表 ·财政拨款收支总体情况表 ·一般公共预算支出情况表 ·一般公共预算基本支出情况表 ·一般公共预算“三公”经费支出预算表 ·政府性基金预算支出情况表 ·部门预算基本支出明细表 ·部门预算项目支出明细表 ·部门收支总体情况表 ·部门收入总体情况表 ·部门支出总体情况表 |
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