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第一部分 莲花峰风景区部门概况
一、部门职能 本部机构基本情况 1、汕头市潮阳莲花峰风景区列入部门预算编制的单位共有1个。 汕头市潮阳莲花峰风景区的主要职能是:提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。景区内维护、绿化、安全、卫生管理。 2. 人员情况 汕头市潮阳莲花峰风景区共有财政拨款在职人员69人,其中:事业在职人数69人;离退休人员23人,其中:退休人员23人。 二、部门预算单位预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,莲花峰风景区2018年部门预算的编制范围包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等,相关数据包括本部全部汇总收入和支出预算。 第二部分 莲花峰风景区2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明 (一)收入预算说明 2018年收入预算 410 万元,比2017年预算数减少118.13万元,原因是今年实行财政定额包干 。其中:财政拨款收入 410 万元(预算拨款 410 万元,非税拨款 0 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0万元),比2017年预算数减少 118.13 万元,原因是今年实行财政定额包干 。 (二)支出预算说明 2018年支出预算410万元,比2017年预算数减少118.13 万元,原因是今年实行财政定额包干 。其中:财政拨款支出410万元(预算拨款 410 万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款0 万元,财政专户拨款 410 万元)。按用途划分,基本支出预算 380万元,项目支出(含建设项目)预算30 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数 0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是: 本部门未安排出国任务 ; 公务用车购置及运行费 0 万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是: 本部门没有公车 ;公务接待费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是:今年实行财政定额包干。 三、其他事项说明 (一) 机关运行经费预算说明 2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算410万元 ,比2017年减少118.13万元,降低22.5%。主要原因是: 今年实行财政定额包干 。 (二) 关于政府采购预算说明 2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 (三)国有资产占用情况说明 区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作情况说明 2018年实行绩效目标管理的项目 0 个。 第三部分 专业名词解释 (区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释,内容可增加。此括号内容公开时删去) 财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款; 财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出; “三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用; 机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。 |
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·2018年度部门预算批复、公开情况表 ·财政拨款收支总体情况表 ·一般公共预算支出情况表 ·一般公共预算基本支出情况表 ·一般公共预算“三公”经费支出预算表 ·政府性基金预算支出情况表 ·部门预算基本支出明细表 ·部门预算项目支出明细表 ·部门收支总体情况表 ·部门收入总体情况表 ·部门支出总体情况表 |
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